7月21日，原集体企业财务核算中心统筹各专业部门，紧扣风控矩阵工作部署，开展典设落地、流程穿行测试、“三清单”梳理工作，现已完成10项业务穿行测试及全套“三清单”的梳理，通过细化岗位权限、搭建穿透式风险监管体系，内控合规管理取得阶段性成效。uQz
该公司坚持高位统筹、层层压实安全管理责任，成立风控矩阵建设专班，构建“风控办统筹、各专业主责、纪检审计全程监督”的穿透式监管机制。同时对标国网典型设计规范，结合工程建设、配网运维、合同签订、物资采购、人力资源管理等业务逐项校验核查，深挖流程运行、管理制度中存在的短板弱项，推动上级管控标准本土化、实操化。uQz
为切实检验内控制度落地情况，各专业采用“资料核查 流程追溯 现场核验”三维核查模式，全面覆盖10大业务领域、592个关键风险控制点，完整还原各项业务运行全流程，全方位检验内控制度的完善程度与实际执行效果。uQz
依托本次测试成果搭建“三清单”闭环管控体系，累计梳理系统管控规则223条，制定626项具体管控措施，覆盖756个岗位；精准划定297项管控措施对应的 561组不相容岗位，清晰界定各个岗位的职责权限，解决权责交叉、管理模糊的问题，真正做到管控规则落实到岗位、责任明确到个人。uQz
下一步，该公司将联合各专业部门持续开展常态化内控自查，针对管理盲区、履职薄弱环节建立完整的整改闭环；不断优化业务管控流程，升级数字化风控管控工具，充分转化运用本次风控建设成果，构建起“事前预防、事中管控、事后复盘”全链条风控管理模式，为公司高质量发展筑牢合规根基。（王泽玲 潘欣婷）uQz
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